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中共沈阳市委政法委员会部门决算 (2019年)

来源:沈阳长安网 | 发布时间: 2020-09-28 13:05

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第一部分    中共沈阳市委政法委员会概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分    中共沈阳市委政法委员会2019年部门决算公开表

一、2019年度收入支出决算总表

二、2019年度收入决算表

三、2019年度支出决算表

四、2019年度财政拨款收入支出决算总表

五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    中共沈阳市委政法委员会2019年部门决算情况说明

第四部分    名词解释

 

第一部分 中共沈阳市委政法委员会概况

 

一、主要职责

(1)深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,深入贯彻党的路线方针政策和决策部署,统一政法各部门思想和行动,坚持党对政法工作的绝对领导,坚决维护党中央权威和集中统一领导。

(2)深入贯彻落实党中央、省委对政法工作的全局性部署和市委对政法工作的部署要求,推进平安沈阳、法治沈阳建设,加强过硬队伍建设,深化智能化建设,坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

(3)指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设,协助组织部门考察、管理政法部门领导班子和领导干部,代管市法学会。

(4)了解掌握和分析研判政法工作情况动态,分析社会稳定形势,创新完善多部门参与的综治维稳工作机制,协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险,协调应对和处置重大突发事件。

(5)加强对政法工作的督查,统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

(6)组织开展政法领域调查研究,研究拟订我市政法工作有关政策和重大措施,及时向市委提出建议,参与有关地方性法规、市政府规章起草、修改工作。

(7)掌握分析政法舆情动态,指导协调政法各部门媒体网络宣传工作,指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

(8)监督和支持政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门密切配合,研究和协调重大、疑难案件,推进严格执法、公正司法。

(9)组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题,贯彻中央、省委深化政法改革的决定和精神及市委的具体要求。承担市司法体制改革试点领导小组、社会体制改革专项小组和营商法治环境建设组日常工作。

(10)贯彻落实中央、省委关于国家安全工作的决策部署,建立健全国家安全工作机制,组织开展对我市国家安全形势和影响国家安全重大问题的研究,综合协调、分析研判涉国家安全情报信息,协调推进国家安全法律法规有效实施及国家安全地方性法规、市政府规章、政策制度等建设,组织开展国家安全宣传教育工作,定期分析研判我市国家安全形势,对重大政策措施进行安全风险评估,组织开展国家安全审查、监管工作,承担市委国家安全委员会日常工作。

(11)完成市委和市委国家安全委员会交办的其他任务。

二、机构设置

2019年部门决算编制范围包括:中共沈阳市委政法委员会

 

第二部分 中共沈阳市委政法委员会部门决算公开表

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第三部分 中共沈阳市委政法委员会2019年部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计2,880.38万元,包括:

1.财政拨款收入2,337.1万元,占收入总计的81%。其中:公共预算财政拨款收入2,337.1万元,无政府性基金收入。

2. 上年结转和结余543.28万元,占收入总计的19%。主要是综合治理项目、法学会项目等原因形成的结余。

与上年相比,今年收入减少205.59万元,降低7%,主要原因:是减少了司法救助项目经费。

(二)支出总计2,239.68万元,包括:

1.基本支出1,996.72万元,占支出总计的89%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出1,199.62万元,对个人和家庭的补助支出548.91万元,商品和服务支出454.91万元,其他资本性支出36.24万元。

2.项目支出242.96万元,占支出总计的11%。主要包括综合治理、法学会、涉密项目等业务支出。

 

与上年相比,今年支出减少95.45万元,降低4%,主要原因:司法救助经费的减少。

(三)年末结转和结余640.7万元

主要是见义勇为基金,综合治理项目、法学会项目等原因形成的结余。与上年相比,今年结转结余减少110.14万元,降低15%,主要原因:是应支尽支降低年末结转结余。

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

2019年度财政拨款支出2,238.52万元,其中:基本支出1,995.56万元,项目支出242.96万元。与上年相比,财政拨款支出减少63.34万元,降低3%,主要原因:是司法救助经费的减少。与年初预算相比,2019财政拨款支出完成年初预算的161%,其中:基本支出完成年初预算的154%,项目支出完成年初预算的259%。

(二)具体情况

2019年度财政拨款支出2,238.52万元,按支出功能分类科目分,包括:公共安全支出1,927.47万元,占86%;社会保障和就业支出112.61万元,占5%;卫生健康支出39.97万元,占2%;住房保障支出158.47万元,占7%。

1. 公共安全支出1,927.47万元,具体包括:

(1)行政运行1,684.51万元,主要是人员经费支出、商品服务支出和资本性支出等,完成年初预算的165%,决算数大于年初预算数的原因主要是人员经费支出的增加。

(2)一般行政管理事务10.04万元,主要是法学会项目支出,完成年初预算的50%,决算数小于年初预算数的原因主要是项目未完成。

(3)执法办案支出225.16万元,主要是综合治理专项支出,完成年初预算的56%,决算数小于年初预算数的原因主要是2019年,由于机构改革,综治办被撤销,原综治办相关职能任务进行了重新分工,各项重点工作需要根据上级要求进一步梳理明确,相关项目需要根据上级有关精神进一步做好统筹设计和完善,项目未完成。

(4)涉密项目支出7.77万元,完成年初预算的11%,决算数小于年初预算数的原因主要是因编制体制调整项目未完成。

2.社会保障和就业支出112.61万元,具体包括:

(1)归口管理的行政单位离退休13.55万元,主要是退休人员采暖费补贴等支出,完成年初预算的131%,决算数大于年初预算数的原因主要是退休人员增加。

(2)机关事业单位基本养老保险缴费99.06万元,主要是缴纳单位基本养老保险缴费等支出,完成年初预算的78%,决算数小于年初预算数的原因主要是退休人员职业年金在2020年补缴。

3.卫生健康支出39.97万元,包括:行政单位医疗39.97万元,主要是用于缴纳医疗缴保险等支出,完成年初预算的98%,基本完成年初预算。

4. 住房保障支出158.47万元,具体包括:

住房公积金158.47万元,主要是住房公积金支出,完成年初预算的163%,决算数大于年初预算数的原因主要是调整公积金提取基数。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出10.45万元,与上年相比减少2.21万元。完成年初预算的46%,决算数小于年初预算数的主要原因是压减三公经费支出。其中:无因公出国(境)费,公务接待费0.86万元,公务用车购置及运行维护费9.6万元。

1.无因公出国(境)费,出国零人零组,与上年相比无支出增减变化。

2.公务接待费0.86万元,与上年相比减少0.08万元。主要用于公务接待,完成年初预算的43%,决算数小于年初预算数的原因主要是压减三公经费支出。2019年国内公务接待累计7批次,79人,0.86万元。

3.公务用车购置及运行费9.6万元,与上年相比减少2.12万元。完成年初预算的46%,决算数小于年初预算数的原因主要是压减三公经费支出。其中:无公务用车购置费,与上年相比无支出增减变化。

公务用车运行维护费9.6万元,与上年相比减少2.12万元。主要用于公务用车运行维护等,完成年初预算的46%,决算数小于年初预算数的原因主要是压减三公经费支出。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量25辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2,238.52万元,其中:人员经费1,747.37万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费248.19万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年财政局机关运行经费支出248.19万元,比上年减少4.05万元,降低2%,主要原因是压减一般性支出。

(二)无政府采购支出情况。

(三)国有资产占用情况。

截至2019年12月31日,中共沈阳市委政法委员会共有车辆4辆,其中:机要通讯用车1辆,应急保障用车2辆,实物保障车1辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我局组织对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目2个,涉及资金420.2万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)90分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题:

一、法学会专项的问题是:1是预算编制与项目技术设计结合不够紧密,2是预算执行效率有待提高。下一步将采取以下措施加以改进:1是编制预算时进一步加强调研,细致了解相关业务项目所需经费;2是制定更加有效的执行计划,严格按计划支出。

二、综合治理专项的问题是: 1是预算项目设计与上级新要求和人民群众新需求、新期盼相比,存在一定滞后性。2是预算执行效率有待进一步提高。下步采取的改进措施:1是强化对上级精神的领悟理解,加强基层平安建设调查研究,深入了解基层群众对平安建设的实际需求,更有针对性地制定预算。2是科学制定预算执行计划,按计划支出,进一步提高效率。

 

第四部分 名词解释


1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

3.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。                                                                   

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

    10.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    11.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

12.公共安全支出:反映政府维护公共安全方面的支出。

    13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费,办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。