中共沈阳市委政法委员会部门决算 （2020 年）
目 录
第一部分 中共沈阳市委政法委员会概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 中共沈阳市委政法委员会 2020 年部门决算情况说明第三部分 名词解释
第四部分 中共沈阳市委政法委员会 2020 年部门决算公开表
一、2020 年度收入支出决算总表二、2020 年度收入决算表
三、2020 年度支出决算表
四、2020 年度财政拨款收入支出决算总表
五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 中共沈阳市委政法委员会概况
一、主要职责
（1） 深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一政法各部门思想和行 动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中 统一领导。
（2） 深入贯彻落实党中央对政法工作的全局性部署和省委、市委对政法工作的具体要求，推进平安沈阳、法治沈阳建设， 加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。
（3） 指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，协助组织部门考察、管理政法部门领导班子和领导干部，代管市法学会。
（4） 了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发 事件。
（5） 加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。
（6） 组织开展政法领域调查研究，研究拟订我市政法工作的有关政策和重大措施，及时向市委提出建议，参与有关地方性 法规、市政府规章起草、修改工作。
（7） 掌握分析政法舆情动态，指导协调政法各部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。
（8） 监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、 公正司法。
（9） 组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，贯彻中央深化政法改革的决定和精神及省委、市委具体要求，承担市司法体制改革试点领导小组、社会体制改革专项小组和营商法治环境建设组日常工作。
（10） 贯彻落实中央关于国家安全工作的决策部署及省委具体要求，建立健全国家安全工作机制，组织开展对我市国家安全形势和影响国家安全重大问题的研究，综合协调、分析研判涉 国家安全情况信息，研究处理有关方面提出的涉及国家安全的重 大事项及相关请示，协调推进国家安全法律法规有效实施及国家 安全政策制度等建设，组织开展国家安全宣传教育工作，定期分析研判我市国家安全形势，对重大政策措施进行安全风险评估， 组织开展国家安全审查、监管工作，承担市委国家安全委员会日常工作。
（11） 完成市委和市委国家安全委员会交办的其他任务。
二、机构设置
2020 年部门决算编制范围包括：中共沈阳市委政法委员会
第二部分 中共沈阳市委政法委员会 2020 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计 2,881.13 万元，包括：
1. 财政拨款收入 2,508.62 万元，占收入总计的 87.1 ％。其
中：公共预算财政拨款收入 2,508.62 万元，政府性基金收入 0
万元,国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
2. 上年结转和结余 372.51 万元，占收入总计的 12.9 ％。主要是综合治理项目、法学会项目等原因形成的结余。
与上年相比，今年收入增加 0.75 万元，增长不到 0.1 ％，主要原因：正常经费收入。
（二）支出总计 2,538.24 万元，包括：
1. 基本支出 2,082.52 万元，占支出总计的 82.1 ％。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 1,297.51 万元，对个人和家庭的补助支出
518.61 万元，商品和服务支出 261.29 万元，资本性支出 5.11 万元。
2. 项目支出 455.72 万元，占支出总计的 17.9 ％。主要包括综合治理项目、法学会项目等业务支出。
与上年相比，今年支出增加 298.56 万元，增长 13.3 ％，主要原因：2019 年度见义勇为项目经费在本年度支出。
（三）年末结转和结余 342.89 万元
主要是综合治理项目、法学会项目等原因形成的结余。与上 年相比，今年结转结余减少 297.81 万元，降低 46.5 ％，主要原因：是项目经费的压减及应支尽支降低年末结转结余。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况
2020 年度财政拨款支出 2,538.24 万元，其中：基本支出
2,082.52 万元，项目支出 455.72 万元。与上年相比，财政拨款
支出增加 298.56 万元，增长 13.3 ％，主要原因：2019 年度见义勇为项目经费在本年度支出。与年初预算相比，2020 年度财政拨款支出完成年初预算的 131.6 ％，其中：基本支出完成年初预
算的 155.9 ％，项目支出完成年初预算的 76.8 ％。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况
2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2,538.24 万元，按支
出功能分类科目分，包括：公共安全支出 2,117.61 万元，占
83.4 ％；社会保障和就业支出 164.44 万元，占 6.5 ％；卫生健康支出 43.69 万元，占 1.7 ％；住房保障支出 212.5 万元，占 8.4 ％。
1. 公共安全支出 2,117.61 万元，具体包括：
（1）行政运行 1,661.89 万元，主要是人员经费支出、商品
服务支出和资本性支出等，完成年初预算的 168 ％，决算数大于年初预算数的原因主要是人员经费支出的增加。
（2）一般行政管理事务 8.51 万元，主要是法学会项目支出，完成年初预算的 42.1 ％，决算数小于年初预算数的原因主要是项目未完成。
（3）执法办案支出 160.12 万元，主要是综合治理专项支出，完成年初预算的 40 ％，决算数小于年初预算数的原因主要是压减项目经费和项目未完成。
（4）涉密项目 178.75 万元，完成年初预算的 337.3 ％，决算数大于年初预算数的原因主要是 2019 年度见义勇为项目经费在本年度支出。
（5）信息化建设支出 108.34 万元。2021 年度追加预算， 完成年度追加预算的 100 ％，决算数等于年度追加预算数。
2. 社会保障和就业支出 164.44 万元，具体包括：
（1） 行政单位离退休 12.59 万元，主要是退休人员采暖费补贴等支出，完成年初预算的 112.6 ％，决算数大于年初预算数的原因主要是退休人员增加。
（2） 机关事业单位基本养老保险缴费 151.85 万元，主要是缴纳单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的 135.4 ％， 决算数大于年初预算数的原因主要是退休人员职业年金在当年 补缴。
3. 卫生健康支出 43.69 万元，包括：行政单位医疗 43.69 万元，主要是用于缴纳医疗缴保险等支出，完成年初预算的
77.1 ％，决算数小于年初预算数的原因主要是相关同志职级晋升停缴医疗保险。
4.住房保障支出 212.50 万元，具体包括：
住房公积金 157.13 万元，主要是住房公积金支出，完成年初预算的 104.6 ％，基本完成年初预算；提租补贴 3.02 万元,完成年初预算的 100 ％，完成年初预算；购房补贴 52.35 万元,完成年初预算的 396.6 ％，决算数大于年初预算数的原因主要是 2019 年度住房补贴在本年度缴纳。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出6.75 万元，与上年相比减少3.7万元。完成年初预算的29.6 ％，决算数小于年初预算数的主要原因是压减三公经费支出。其中：因 公出国（境）费0万元，公务接待费0.75万元，公务用车购置及运行维护费6万元。
1. 因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0 ％。完成年初预算的0 ％，决算数与年初预算数相同。2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务接待费0.75万元，占“三公”经费支出的11.1 ％。完成年初预算的39.3 ％，决算数小于年初预算数的原因主要是压减三公经费支出。2020年国内公务接待累计6批次、47人、0.75万元，主要用于其他省、市来沈考察调研工作等；其中外事接待累 计0批次、0人、0万元。
3. 公务用车购置及运行费6万元，占“三公”经费支出的88.9 ％。完成年初预算的28.8 ％，决算数小于年初预算数的原因主要是压减三公经费支出。其中：公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。完成年初预算的0 ％，决算数与年初预算数相同。
公务用车运行维护费 6 万元，主要用于日常车辆维修及燃油等,截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量4 辆。完成年初预算的 28.8 ％，决算数小于年初预算数的原因主要是压减三公经费支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2,082.52万元，其中：人员经费1,816.12万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、医疗费、退休费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费266.40万元，主要包括办公费、 印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2020 年度中共沈阳市委政法委员会机关运行经费支出266.4万元，比上年增加18.21万元，增长7.3 ％，主要原因是在职人数增加和机构改革后业务活动工作量加大。
（二）政府采购支出情况。
2020 年政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。
授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 ％，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 ％。
（三）国有资产占用情况。
截至 2020 年 12 月 31 日，共有车辆 4 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通讯用车 1辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车0 辆，离退休干部用车 0 辆，实物保障车 1 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
2020 年我委从以下几个方面开展了预算绩效管理工作：
制定或者完善制度方面。从 2018 年 9 月至 2020 年底，累计制定了 4 条预算绩效管理相关制度，对以往的制度进行完善或者修订 2 条。
绩效目标管理方面。2020 年特定目标类项目共计 0 个，已对 0 个特定目标类项目编制了绩效目标，占比 0 ％，因 2020 年无特定目标类项目所以未进行公开。
绩效监控管理方面。2020 年特定目标类项目 0 个，已对 0个特定目标类项目进行监控，占比 0 ％，共涉及资金 0 万元，发现问题及时纠偏 0 个问题。
绩效评价方面。2020 年特定目标类项目 0 个，已对 2020 年0 个项目开展绩效自评，开展自评项目的数量占比为 0 ％，涉及资金 0 万元，自评平均分 0 分。因 2020 年无特定目标类项目所以无问题。
重点评价方面，对 2 个项目开展了重点绩效评价，主要发现以下问题：
一、法学会专项的问题是:
1 是预算编制与项目技术设计结合不够紧密。
2 是预算执行效率有待提高。
下一步将采取以下措施加以改进：
1 是编制预算时进一步加强调研，细致了解相关业务项目所 需经费；
2 是制定更加有效的执行计划，严格按计划支出。二、综合治理专项的问题是:
1 是预算项目设计与上级新要求和人民群众新需求、新期盼相比，存在一定滞后性。
2 是预算执行效率有待进一步提高。下步采取的改进措施：
1 是强化对上级精神的领悟理解，加强基层平安建设调查研究，深入了解基层群众对平安建设的实际需求，更有针对性地制定预算。
2 是科学制定预算执行计划，按计划支出，进一步提高效率。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的
收入。
3.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费
反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、 培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。
7. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
8.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）： 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本 工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
11. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
12.公共安全支出：反映政府维护公共安全方面的支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费，办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第三部分 名词解释
1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的 收入。
3. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、 培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。
7. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反 映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
8. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务 （项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单 独设置项级科目的其他项目支出。
9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位 （包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
10. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）： 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本 工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
11. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
12. 公共安全支出：反映政府维护公共安全方面的支出。
13. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理 的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费，办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 中共沈阳市委政法委员会2020 年部门决算公开表